IDTypNázovPartnerDátumSuma
27704Objednávka geotextília, nôž Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná ul. 6, 010 01 Žilina
4382110317.01.2025 303,01 €
s DPH
27703Objednávka expanzná nádoba UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
3578607817.01.2025 187,45 €
s DPH
27702Objednávka ventilátor kúrenia UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
3578607817.01.2025 214,43 €
s DPH
27701Faktúra vodné, stočné Martin 25.9.24-18.12.24 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
3667208417.01.2025 0,00 €
s DPH
27700Faktúra telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
3576346917.01.2025 260,16 €
s DPH
27699Faktúra telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
3576346917.01.2025 464,10 €
s DPH
27698Faktúra el.energia LD 1.1.2024-31.12.2024 ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
3667728117.01.2025 -0,04 €
s DPH
27697Faktúra vodné Teplická 17.11.24-31.12.24 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
3585037017.01.2025 0,00 €
s DPH
27696Faktúra vodné, stočné Kukučínova 7.11.24-31.12.24 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
3585037017.01.2025 0,00 €
s DPH
27695Zmluva Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 13/2020 Alza.sk s. r. o.
Sliačska 1D, 83102 Bratislava
3656293917.01.2025 1 732,86 €
s DPH