IDTypNázovPartnerDátumSuma
22385Faktúra papierové sáčky na PE
na základe 22304
NAL Šachty s. r. o.
17. novembra 409/54, 083 01 Sabinov
4647172331.03.2022 2 764,80 €
s DPH
22384Faktúra papierové sáčky na PE
na základe 22164
NAL Šachty s. r. o.
17. novembra 409/54, 083 01 Sabinov
4647172331.03.2022 1 255,68 €
s DPH
22383Zmluva úhrada poistného č.1100000185 Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Pribinova 19, 811 09 Bratislava
0015170031.03.2022 2 262,86 €
neplatca DPH
22382Faktúra úhrada poistného č.1100000185 Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Pribinova 19, 811 09 Bratislava
0015170031.03.2022 2 262,86 €
neplatca DPH
22381Faktúra oprava čerpadla
na základe 22269
Tibor Póňa
Ovručská 7, 831 02 Bratislava
3209149431.03.2022 201,40 €
neplatca DPH
22380Objednávka náhradné diely LUKOV, s.r.o.
Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava
3581484531.03.2022 776,00 €
s DPH
22379Objednávka pozáručný servis vozidla EverLift Slovakia, s.r.o.
Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica
3605422431.03.2022 207,00 €
s DPH
22378Objednávka oprava veľkokapacitného kontajnera de ADDA, s.r.o.
Stará Vajnorská 27/a, 831 04 Bratislava
3133640031.03.2022 680,00 €
bez DPH
22377Objednávka sanitárne WC priečky MPL TRADING spol. s r.o.
Galvániho 8, 821 04 Bratislava
3138863931.03.2022 1 700,00 €
bez DPH
22376Objednávka fasádne farby, štetce, valčeky BAUHAUS s.r.o.
Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica 974 05
4709841431.03.2022 2 075,00 €
s DPH