IDTypNázovPartnerDátumSuma
22044Faktúra balená pitná voda Aquaservis Slovakia a.s.
Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo
5191385221.01.2022 42,00 €
s DPH
22043Faktúra zrážky 1.12-31.12.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
3585037021.01.2022 164,15 €
s DPH
22042Zmluva Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
3576346921.01.2022 0,00 €
s DPH
22041Objednávka posezónny servis REFORM MULI TopKarMoto SK s.r.o.
Bulharská 42, 917 01 Trnava
3593096921.01.2022 252,00 €
s DPH
22040Zmluva Dodatok č.1/2021 k zmluve č.43/2021 o nájme nebytových priestorov Tomáš Vígh a Vígh
Eliášovce 61, 930 38 Nový Život
1414887121.01.2022 20 799,40 €
s DPH
22039Faktúra telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
3576346921.01.2022 1,99 €
s DPH
22038Faktúra telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
3576346921.01.2022 283,20 €
s DPH
22037Faktúra bezpečnostno-technická služba Beztech, s.r.o.
Marhuľová ulica 1273/5, 900 42 Miloslavov
3585679321.01.2022 612,00 €
s DPH
22036Faktúra zmluvný servis 8 ks výťahov Július Póňa – Opravy a revízie výťahov
Tupolevova 1, 851 01 Bratislava
2264597721.01.2022 270,00 €
bez DPH
22035Faktúra revízna kniha výťahu Július Póňa – Opravy a revízie výťahov
Tupolevova 1, 851 01 Bratislava
2264597721.01.2022 9,17 €
s DPH