IDTypNázovPartnerDátumSuma
22024Objednávka hygienické a čistiace potreby DIMARKO, s. r. o.
Odborárska 52, 831 02 Bratislava
4825847419.01.2022 235,00 €
s DPH
22023Objednávka servisná prehliadka UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
3578607819.01.2022 807,00 €
s DPH
22022Objednávka priemyselná papierová rolka REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o.
Rybničná 38S/10595, 831 07 Bratislava
3140022118.01.2022 530,00 €
s DPH
22021Objednávka odstránenie závad na bleskozvode – Račianska LP – AXIS, s.r.o.
Furdekova 25, 851 03 Bratislava
3579702918.01.2022 1 028,93 €
s DPH
22020Objednávka odstránenie závad na bleskozvode – Kuchajda LP – AXIS, s.r.o.
Furdekova 25, 851 03 Bratislava
3579702918.01.2022 484,46 €
s DPH
22019Objednávka odstránenie závad na bleskozvode – Zátišie LP – AXIS, s.r.o.
Furdekova 25, 851 03 Bratislava
3579702918.01.2022 750,00 €
s DPH
22018Faktúra stavebný dozor – rekonštrukcia dolnej stanice lanovej dráhy YRREJ, spol. s r.o.
Vajnorská 50, 831 04 Bratislava
5172521517.01.2022 1 032,00 €
s DPH
22017Faktúra vodné, stočné – kamzík – 25.11-24.12.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
3585037017.01.2022 12,17 €
s DPH
22016Zmluva úhrada poistného-budovy č.511126440 Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Pribinova 19, 811 09 Bratislava
0015170017.01.2022 7 219,32 €
neplatca DPH
22015Faktúra úhrada poistného-budovy č.511126440 Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Pribinova 19, 811 09 Bratislava
0015170017.01.2022 7 219,32 €
neplatca DPH