IDTypNázovPartnerDátumSuma
23439Faktúra telekomunikačné služby O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
3584886312.10.2022 3,00 €
s DPH
23438Faktúra el.energia Vajnorská POLUS 9/2022 ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
3667728112.10.2022 2 643,85 €
s DPH
23437Faktúra káble, rozvodnica
na základe 23434
HAGARD: HAL, a.s.
Fraňa MOJTU 24, 949 01 Nitra
3414465012.10.2022 274,85 €
s DPH
23436Faktúra potlač odevov
na základe 23390
ALBO, s.r.o.
Žižkova 24, 811 02 Bratislava
3574189912.10.2022 105,84 €
s DPH
23435Objednávka oprava defektu MIKONA s.r.o.
Trenčianska 452, 020 01 Púchov
3157036412.10.2022 85,00 €
s DPH
23434Objednávka káble, rozvodnica HAGARD: HAL, a.s.
Fraňa MOJTU 24, 949 01 Nitra
3414465012.10.2022 274,88 €
s DPH
23433Objednávka náhradné diely na autá Dušan Demjan ORION
Starinská 2237/80, 066 01 Humenné
1429203312.10.2022 831,84 €
s DPH
23432Faktúra pracovné odevy pre SBS
na základe 23322
PYRA, spol. s r.o.
Vajnorská 103, 831 04 Bratislava
3139662312.10.2022 597,00 €
s DPH
23431Faktúra oprava havarijného stavu terasy DS LD
na základe 23211
Miroslav Hrmo
M. R. Štefánika 454/28, 965 01 Žiar nad Hronom
5274007212.10.2022 1 707,93 €
neplatca DPH
23430Faktúra úhrada poistného Kasko PZ.7710052948 Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Pribinova 19, 811 09 Bratislava
0015170012.10.2022 297,68 €
neplatca DPH